2021年度郴州市理工職業技術學校整體支出績效自評報告

一、?部門（單位）基本情況

1．職能職責

郴州市理工職業技術學校位于郴州市蘇仙區飛天山鎮，是市政府舉辦、市教育局主管的公辦的全日制普通中等職業學校（正處級公益事業單位）。承擔郴州市理工職業技術學校的日常管理，中職學生教育；開展農業職業培訓。學校創新教育模式:封閉式管理、準軍事化要求，實行感恩教育，全天侯為學生服務。本著"對社會負責、對學生負責、對家長負責"的宗旨，齊心協力，傾力打造全省乃至全國一流的中等專業學校。

學校辦學60余年以來，為經濟社會發展培養大專(高職)、中專、短期培訓等各類人才4萬余名，素有郴州"小黃埔"之美譽。

2．機構設置

我校內設組織人事科、辦公室、教務科、學生科、總務科、招生培訓處、財務科等8個處室。另設立郴州市示范性綜合實踐基地，為市理工職業技術學校管理的正科級公益二類事業單位。核定人員編制86人，現有在職在崗教職工81人，在校學生1349人，開設有旅游服務與管理、電子電工技術、計算機平面設計、電子商務、電算會計等專業。

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二、?一般公共預算支出情況

（一）?基本支出情況

年初預算情況：年初預算收入1991.79萬元，其中預算內撥款1791.79萬元，非稅收入200萬元，其他撥款0萬元。

決算情況：2021年實際收入2860.54萬元（其中財政收入2361.43萬元，其他收入363.14萬元，事業收入135.97萬元）。2021年度部門實際財政支出2963.19萬元。（其中基本支出2267.64萬元，項目支出695.55萬元）

2021年一般公共預算基本支出2171.25萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：1、工資福利支出1709.32萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。2、商品和服務支出316.15萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、專業材料費、其他交通費用等日常公用經費。

2021全年“三公”經費預算12.6萬元。2021年“三公”經費實際支出8.77萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費7.45萬元，公務接待費0.95萬元。

（二）項目支出情況

2021年一般公共預算項目支出590.5萬元，其中：工資福利支出137.95萬元，商品和服務支出218.87萬元，對個人和家庭的補助1.62萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出232萬元，對企事業單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，其他支出0萬元。

1、?項目資金安排落實、總投入等情況分析。??

?單位：萬元

學校財政撥款項目支出內容如下：

1、編制包干經費項目支出48萬元，主要用于學校招聘編制人員工資等。

2、電腦室更新項目支出113.74萬元，主要用于電腦室和實訓室改造更新。

3、學位擴容（熱水系統及課桌椅鐵床架）項目支出23萬元，主要用于購買課桌椅、鐵床架及熱水系統。

4、學位擴容（教學一體機及電腦）項目支出27萬元，主要用于購買教學一體機及電腦。

5、校園安保經費項目支出8萬元，主要用于加強校園及周邊社會治安秩序，為學校的安全保駕護航。

6、男生宿舍改造人工調差項目支出12.11萬元，主要用于男生宿舍改造項目。

7、綜合樓體藝館維修改造項目支出84.03萬元，主要用于綜合樓隔音設備、墻體滲漏、墻體漆脫等維修改造及舞臺提升改造。

8、改善辦學條件中央獎補資金項目支出146.3萬元，主要用于添置課桌椅、高低床、教室維修、教學樓圖書館防水工程、校園監控提質改造、教學一體機新增及更換、實訓室耗材、電腦續保等等。

三、政府性基金預算支出情況

我校無政府性基金預算支出情況

四、國有資本經營預算支出情況

我校無國有資本經營預算支出情況

五、社會保險基金預算支出情況

我校無社會保險基金預算支出情況

六、部門整體支出績效情況

我校貫徹和執行黨和國家的教育方針、政策、法規。學?；A教育工作有序進行，工作成果突出。執行財務管理制度，嚴控三公經費，學校教育經費管理規范。所有的資金在保運轉的基礎上都是用在急需、必須的合理開支。

1、本年度整體支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度。

2、按照學校建設規劃，學校項目建設有序推進。各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了學校的年度目標任務。

3、通過2021年各項資金的合理使用，購買了新的課桌椅、高低床，解決了新生課桌椅、高低床不足的問題，改善了學習住宿環境，滿足學生上課和住宿的基本條件，電腦室經過更新、采購了新的學教學一體機及電腦、上課質量進一步的提升、提高了學生的積極性。通過男生宿舍改造、綜合樓體藝館維修改造、教室維修、教學樓圖書館防水工程、校園監控提質改造等改善了校園教學環境，提高了師生工作學習環境。保障了學校正常運轉、提高了廣大師生滿意度。

七、存在的問題及原因分析

年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準，不利于反映項目績效目標與實施的相符情況，不利于項目的管理。

八、下一步改進措施

細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

其他需要說明的情況

無

報告需要以下附件：

1、2021年度部門整體支出績效評價基礎數據表

2、2021年度部門整體支出績效自評表

2021年郴州市理工職業技術學校整體績效表.xlsx