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一、?部門（單位）基本情況
1、職能職責
郴州市示范性綜合實踐基地是2012年經國家教育部、財政部批準的中央專項彩票公益基金支持建設的項目，國家示范性綜合實踐基地，湖南省中小學生研學實踐教育單位。致力于中小學生開展學工、學農、學軍、生命安全、素質成長和研學旅行等綜合實踐教育服務。承擔郴州市示范性綜合實踐基地的日常管理，中小學生課外綜合實踐教育。
2、機構設置
項目落戶于郴州市理工職業技術學校校園內，隸屬于郴州市理工職業技術學校管理的公益二類事業單位。核定人員編制5人，現有在崗教職工2人。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、年初預算情況：年初預算收入305.29萬元，其中預算內撥款305.29萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。1、2021年實際收入253.98萬元（其中財政收入253.98萬元，其他收入9.16萬元，事業收入0萬元）。2021年度部門實際財政支出282.98萬元。（其中基本支出40.35萬元，項目支出242.63萬元）
2021年一般公共預算基本支出28.23萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：1、工資福利支出22.87萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。2、商品和服務支出5.36萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、專業材料費、其他交通費用等日常公用經費。
（二）項目支出情況
2021年一般公共預算項目支出104.58萬元，其中：工資福利支出4萬元，商品和服務支出75.66萬元，對個人和家庭的補助0萬元，基本建設支出24.92萬元，其他資本性支出0萬元，對企事業單位的補貼0萬元，債務利息支出0萬元，其他支出0萬元。
項目資金安排落實、總投入等情況分析。
單位：萬元
序號 | 資金名稱 | 指標文號 | 預算安排資金 | 支付金額 |
1 | 基地文化建設 | 郴財教指〔2021〕010號 | 20 | 20 |
2 | 風雨訓練場 | 郴財教指〔2021〕010號 | 50 | 0 |
3 | 示范性綜合實踐基地經費 | 郴財教專〔2021〕025號 | 200 | 188.33 |
項目支出內容如下：
1、基地文化建設項目支出24.5萬元，主要用于實踐基地文化建設，豐富校園文化環境，提高師生的知識水平。
2、示范性綜合實踐基地經費項目支出188.33萬元，主要用于中小學生課外綜合實踐教育及基地的人員經費和日常工作的正常開展。
3、運行維護專項項目支出19萬元，主要用于實踐基地常態化運行，中小學生課外綜合實踐教育，確?；卣＿\行和培訓工作的正常開展。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算支出情況
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出情況
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況
六、部門整體支出績效情況
郴州市示范性綜合實踐基地貫徹和執行黨和國家的教育方針、政策、法規?；A教育培訓工作有序進行，工作成果突出。
1、部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了學校的年度目標任務。
2、確保了基地的人員經費和工作的正常開展，市示范性綜合實踐基地常態化開展中小學生實踐活動，完成了10007人次的實踐培訓活動。
3、解決了下雨戶外場地不足的矛盾，緩解了室內場館的使用，保證了每次兩個連隊 60人的使用。
4、保障了實踐基地編制外聘用工作人員公用經費和工資，培訓了專業教師及拓展師。完成了基地教學場館設施設備的日常維修維護。
5、實踐基地文化建設，豐富基地文化環境，提高師生的知識水平。
七、存在的問題及原因分析
年初預期績效目標不夠細化，個別項目工程施工進展緩慢。
八、下一步改進措施
我單位今后在執行過程中，確?？冃绦泻湍瓿踉O定的績效相一致。做好項目實施的跟蹤檢查工作，采取定期與不定期相結合的方式對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定；對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調并提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。
其他需要說明的情況
無
報告需要以下附件：
1、2021年度部門整體支出績效評價基礎數據表
2、2021年度部門整體支出績效自評表
附件2
2021年度部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況 | 編制數 | 2021年實際在職人數 | 控制率 | |||
5 | 2 | 40.00% | ||||
經費控制情況 | 2020年決算數 | 2021年預算數 | 2021年決算數 | |||
一、部門基本支出 | 28.23 | 35.29 | 40.35 | |||
其中：公用經費 | 5.36 | 6.05 | 3.56 | |||
其中：辦公經費 | 1.07 | 5 | 0.46 | |||
水費、電費、差旅費 | 0.4 | 0.5 | 0.12 | |||
會議費、培訓費 | 0 | 0.7 | 0.34 | |||
三公經費 | 0 | 0.5 | 0 | |||
1、公務用車購置和維護經費 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公車購置 | 0 | 0 | 0 | |||
公車運行維護 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出國經費 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務接待 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||
二、部門項目支出 | 104.58 | 270 | 242.63 | |||
1、業務工作經費（一個項目一行） | 0 | 0 | 0 | |||
2、運行維護經費（一個專項一行） | 19 | 0 | 0 | |||
基地運行經費 | 19 | 0 | 0 | |||
3、市級專項資金（每個專項資金一行） | 85.4 | 270 | 208.33 | |||
3.1團體心理咨詢室 | 24.5 | 0 | 0 | |||
3.2教育專項 | 60.9 | 270 | 208.33 | |||
政府采購金額 | —— | 70 | 20 | |||
部門基本支出預算調整 | —— | 0 | 0 | |||
樓堂館所控制情況 | 批復規模 | 實際規模（平方米） | 規?？刂坡?/span> | 預算投資（萬元） | 實際投資（萬元） | 投資概算控制率 |
（2021年完工項目） | （平方米） | |||||
厲行節約保障措施 | ??嚴格控制辦公費用，嚴格控制“三公經費”開支 ，合理安排經費，做到細化支出，項目經費?？顚Ｓ?#xff0c;確?？冃绦泻湍瓿踉O定的績效相一致。 | |||||
附件3
2021年度部門整體支出績效自評表
省級預算部門名稱 | 郴州市示范性綜合實踐基地 | ||||||||
年度預算申請 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額 | 305.29 | 305.29 | 282.98 | 10 | 92.7% | 10.0 | |||
??按收入性質分： | ??按支出性質分： | ||||||||
?????其中： ?一般公共預算： | 282.98 | ?其中：基本支出: | 40.35 | ||||||
???????????政府性基金撥款： | 0.00 | ??????項目支出: | 242.63 | ||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | 0.00 | ||||||||
????????????????其他資金： | 0.00 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
1.不斷改善基地辦學條件，擴大辦學規模，提升辦學實力，達到國家級示范性基地辦學標準，每次接待1000人以上，2.市示范性綜合實踐基地常態化開展中小學生實踐活動，按每期300人，完成全年20批實踐活動。3、確?；氐娜藛T經費和工作的正常開展。 | 實現郴州市示范性綜合實踐基地常態化運行。實現全市中小學生綜合實踐教育全覆蓋。在疫情影響的情況下，等教育部同意開展活動后，完成了10007人次的實踐活動培訓。完成了預算配置、預算執行、預算管理等各項指標達到控制要求。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
績效指標 | 產出指標(50分) | 數量指標 | 全年實踐教育活動人數 | 6000人 | 10007人 | 10 | 10 | ||
外聘教官人數 | 15人 | 17人 | 5 | 5 | |||||
質量指標 | 實踐培訓達標率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | ||||
采購產品質量達標率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
項目驗收合格率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
時效指標 | 實踐教育活動按計劃完成 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | 5 | 5 | ||||
年度資金支出及時率 | 100% | 93% | 5 | 4 | 風雨訓練場項目未完成驗收決算審計，還未支付款項，之后要按工程進度審核后及時支付 | ||||
成本指標 | 嚴格控制三公經費支出 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
預算成本控制情況 | 287.08萬元 | 282.98萬元 | 5 | 4 | 還有一個工程未支付，決算審計后支付款項 | ||||
效益指標（30分） | 經濟效指標 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
社會效益 | 拓展學生的知識面 | 提高 | 基本提高 | 6 | 6 | ||||
為社會培養實踐人才 | 》90% | 》90% | 6 | 6 | |||||
學生學習積極性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
基地設施設備條件 | 提高 | 提高 | 8 | 7 | 還有待繼續提高，以后要增加更多更好的設施設備 | ||||
生態效益指標 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
可持續影響指標 | 基地培訓條件提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 群眾調查滿意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 | |||
總分 | 100.0 | 97.0 | |||||||
?
附件4
2021年度項目支出績效自評報告
部門概況 | 專項名稱 | 教育專項 |
年度預算金額 | 270萬元 | |
項目主管部門 | 市教育局 | |
項目立項目的 | 郴州市財政為我基地下達教育專項資金270萬元，實際下達教育專項資金270萬元，實際支出金額208.33萬元。主要用于等基地日常經費、文化建設項目、風雨籃球場項目。 | |
績效情況 | 項目支出管理和使用基本情況 | ?教育專線經費的使用，保障了基地日常的運行，通過文化建設項目的實施，通過了創文的檢查，使得基地的環境更加好了，風雨籃球場的建設，緩解了雨天室內場館使用，解決了下雨戶外場地不足的矛盾。 |
項目績效目標完成情況 | 1、通過文化建設項目的實施，豐富了基地文化環境，提高師生的知識水平。2、新建了風雨訓練場，解決了下雨戶外場地不足的矛盾，緩解了室內場館的使用，保證了每次兩個連隊 60人的使用。3、基地經費的使用，保障了實踐基地編制外聘用工作人員公用經費和工資。2021年完成了10007人次的實踐活動 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 項目績效目標不夠細化和量化 |
改進措施 | 細化預算指標，提高預算科學性 | |
其他需要說明問題 | 無 |
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?
?
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附件5
2021年度部門項目支出績效自評表 | |||||||||
項目支出名稱 | 教育專項支出 | ||||||||
主管部門 | 市教育局 | 實施單位 | 郴州市示范性綜合實踐基地 | ||||||
項目資金（萬元） | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 執行率(%) | 得分 | |||
預算數 | 預算數 | 執行數 | |||||||
年度資金總額 | 270.00 | 270.00 | 208.33 | 10 | 77.0% | 7.7 | |||
其中：當年財政撥款 | 270.00 | 270.00 | 208.33 | ||||||
上年結轉資金 | |||||||||
其他資金 | |||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
1、基地的正常運轉，確保教師工資和日常經費2、按每期300人，完成全年20批實踐活動3、預算項目按時完成 | 1、保障了基地的正常運轉2、增強了基地的文化建設3、解決了下雨戶外場地不足的矛盾，緩解了室內場館的使用，保證了每次兩個連隊 60人的使用4、2021年完成了10007人次的實踐活動 | ||||||||
績效 | 一級 | 二級 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
績效 | 產出指標（50分) | 數量 指標 | 參與實踐活動人數 | 6000人 | 10007人 | 10 | 10 | ||
項目開工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
外聘人員 | 15人 | 17人 | 5 | 5 | |||||
項目實際完成數量 | 3個 | 3個 | 5 | 5 | |||||
質量 | 文化建設材料質量達標率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | ||||
外聘人員到崗率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
時效 指標 | 項目開工及時率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
外聘人員到崗及時率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本 指標 | 預算資金執行情況 | 270萬元 | 208.33萬元 | 5 | 4 | 風雨訓練場項目未完成驗收決算審計，還未支付款項，加快決算審計，及時支付 | |||
效益 | 經濟 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
社會 | 基地學員學習積極性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
基地設施設備條件 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||
保障基地正常運行 | 保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |||||
生態效益指標 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
可持續影響指標 | 基地培訓條件提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||
滿意度 | 服務對象滿意度指標 | 教師滿意度 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||
學生滿意度 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
總分 | 100.0 | 96.7 | |||||||
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