2020年度 郴州市理工職業技術學校部門決算

目錄

第一部分郴州市理工職業技術學校單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分?

郴州市理工職業技術學校

單位概況

一、?部門職責

（一）主要職能職責：我校主要承擔中等職業教育、職業培訓及中小學生課外實踐活動。

二、機構設置及決算單位構成

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（一）內設機構設置。

我校是市政府舉辦、市教育局主管的公辦的全日制普通中等職業學校（正處級公益事業單位）。我校內設組織人事科、辦公室、教務科、學生科、總務科、招生培訓處、財務科等8個處室。另設立郴州市示范性綜合實踐基地，為市理工職業技術學校管理的正科級公益二類事業單位。核定人員編制86人，現有在職在崗教職工82人，在校學生1145人，開設有旅游服務與管理、電子電工技術、計算機平面設計、電子商務、電算會計等專業。

（二）決算單位構成。

2020年部門決算匯總公開單位構成包括：郴州市理工職業技術學校、郴州市示范性綜合實踐基地.

第二部分

部門決算表

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一般公共預算財政撥款支出決算表

?????部門： ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開05表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門： ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門： ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

郴州市理工職業技術學校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2499.62萬元。與上年相比，減少797.75萬元，減少24.2%，主要是因為我校厲行節約，大力壓縮一般性支出，新增工程項目少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2214.79萬元，其中：財政撥款收入2091.07萬元，占94.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入113.39萬元，占5.12%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.33萬元，占0.47%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2321.45萬元，其中：基本支出1476.49萬元，占63.6%；項目支出844.97萬元，占36.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2341.95萬元，與上年相比，減少801.44萬元,減少25.5%，主要是因為我校厲行節約，大力壓縮一般性支出。新增工程項目少，另受疫情影響，部分項目未按計劃開展工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2163.78萬元，占本年支出合計的93.22%，與上年相比，財政撥款支出減少979.61萬元，減少31.16%，主要是因為項目減少。另受疫情影響，部分項目未按計劃開展工作。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2163.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1835.31萬元，占84.82%;社會 保障和就業（類）支出 188.69萬元，占 8.72%；衛生健康（類） 支出 57.96萬元，占 2.68%；住房保障（類）支出81.82萬 元，占3.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1777.26萬元，支出決算數為2163.78萬元，完成年初預算的121.75%，其中：

1、一般公共服務（類）普通教育（款）其他教育支出（項）。

年初預算為73萬元，支出決算為73萬元，完成年初預算的100%。項目按時完成。

2、一般公共服務（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

年初預算為1135.16萬元，支出決算為1762.31萬元，完成年初預算的155.19%。決算數大于年初預算數的主要原因是：執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為109.1萬元，支出決算為109.1萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為33.81萬元，支出決算為33.81萬元，完成年初預算的100%。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為144.37萬元，事業單位醫療預算0萬元，其他行政事業單位醫療支出預算86.41萬元，因為其他行政事業單位醫療支出86.41萬元被財政收回，所以支出決算為57.96萬元，完成年初預算的100%。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為81.82萬元，支出決算為81.82萬元，完成年初預算的100%。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1453.3萬元，其中：人員經費1318.3萬元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障 繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退 休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人 和家庭的補助；公用經費135萬元，占基本支出的9.29%，，主要包括辦公費、 印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物 業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、 公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、 福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費 用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信 息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、 文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為4.04萬元，完成預算的XX%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為0.41萬元，完成預算的5.13%，決算數小于預算數的主要原因是主要是受疫情影響，接待任務有所減少，與上年相比減少0.09萬元，減少18%,減少的主要原因是受疫情影響，接待任務有所減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的60.5%，決算數小于預算數的主要原因是主要是受疫情影響，公務出行 減少。與上年相比減少9.14萬元，減少71.58%,減少（增長）的主要原因是主要是受疫情影響，公務出行減少。

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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.41萬元，占10.15%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.63萬元，占89.85%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓48人次，主要是用于上級各部門及相關其他單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.63萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.63萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

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八、政府性基金預算收入支出決算情況

?????2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。九、關于機關運行經費支出說明

郴州市理工職業技術學校是全額撥款事業單位，2020年度無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.56萬元，用于召開學校組織的各種會議，人數110人，內容為參加中職教師會議及日?；顒?#xff0c;舉辦元旦，各種學科比賽，開學典禮，運動會等節慶、晚會、論壇、賽事活動；開支培訓費0萬元，人數0人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是交通運輸車、辦公用小轎車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等

按照財政績效部門要求已公開。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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