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目錄
第一部分郴州市理工職業技術學校單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
郴州市理工職業技術學校單位概況
一、部門職責
（一）主要職能職責：我校主要承擔中等職業教育、職業培訓及中小學生課外實踐活動。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
我校是市政府舉辦、市教育局主管的公辦的全日制普通中等職業學校（正處級公益事業單位）。我校內設組織人事科、辦公室、教務科、學生科、總務科、招生培訓處、財務科等7個處室。另設立郴州市示范性綜合實踐基地，為市理工職業技術學校管理的正科級公益二類事業單位。核定人員編制91人。市理工學校86人，實踐基地5人?，F有在職在崗教職工84人，在校學生850人，開設有旅游服務與管理、電子電工技術、計算機平面設計、電子商務、電算會計等專業。
（二）決算單位構成。
2019年部門決算匯總公開單位構成包括：我校無二級預算單位，郴州市理工職業技術學校為單位本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：郴州市理工職業技術學校 | 2019年度 | 金額單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,200.36 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 152.85 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2,445.53 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1.14 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 175.86 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 37 | 134.87 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 77.98 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 172.26 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 2,394.35 | 本年支出合計 | 52 | 3,006.50 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 6.05 |
年初結轉和結余 | 26 | 903.03 | 年末結轉和結余 | 54 | 284.83 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 3,297.37 | 總計 | 56 | 3,297.37 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 ?
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第三部分 2019年度部門決算 情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2019年度收入總計3,297.37萬元，其中本年收入合計2,394.35萬元、事業基金彌補收入差額0.00萬元、年初結轉和結余903.03萬元。支出總計3,297.37萬元，其中本年支出合計3,006.50萬元、結余分配6.05萬元、年末結轉和結余284.83萬元。收、支總計與2018年相比，減少-852.01萬元，減少-20.53%，主要是2019 年我校厲行節約，大力壓縮一般性支出，新增項目少。 二、收入決算情況說明 本年收入合計2,394.35萬元，其中：財政撥款收入2,240.36萬元，占93.57%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%%；事業收入152.85萬元，占6.38%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.14萬元，占0.05%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計3,006.50萬元，其中：基本支出1,343.17萬元，占44.68%；項目支出1,663.33萬元，占55.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ?2019年度財政撥款收、支總計3,143.39萬元，與2018年相比，減少-188.89萬元,減少-5.67%，主要是因為2019 年我校厲行節約，大力壓縮一般性支出。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 2019年度財政撥款支出2,874.24萬元，占本年支出合計的95.60%，與2018年相比，財政撥款支出增加196.24萬元，增長7.33%，主要是因為新增了男生宿舍維修改造工程。 （二）財政撥款支出決算結構情況 2019年度財政撥款支出2,874.24萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2,445.53萬元，占85.08%;社會保障和就業支出175.86萬元，占6.12%;衛生健康支出134.87萬元，占4.69%;住房保障支出77.98萬元，占2.71%;其他支出40.00萬元，占1.39%。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2019年度財政撥款支出年初預算數為1,738.03萬元，支出決算數為2,874.24萬元，完成年初預算的165.37%，其中： 一、教育支出年初預算為1,361.99萬元，支出決算為2,445.53萬元，完成年初預算的179.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了教育專項經費項目。 二、社會保障和就業支出年初預算為163.19萬元，支出決算為175.86萬元，完成年初預算的107.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是:追加的離退休人員工資提標、獎金等。 三、衛生健康支出年初預算為134.87萬元，支出決算為134.87萬元，完成年初預算的100.00%。 四、住房保障支出年初預算為77.98萬元，支出決算為77.98萬元，完成年初預算的100.00%。 五、其他支出年初預算為0.00萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排政府性基金。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,343.17萬元，其中：人員經費1,217.26萬元，占基本支出的90.63%,主要包括按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險 繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出； 公用經費125.91萬元，占基本支出的9.37%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電 費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工 會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經費財政撥款支出預算為44.00萬元，支出決算為13.27萬元，完成預算的30.16%，其中：因公出國（境）費支出預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出預算為16.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的3.11%，與上年相比減少-1.25萬元，減少-71.49%；公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為12.77萬元，完成預算的79.84%，與上年相比減少-2.13萬元，減少13.31% 第四部分 名詞解釋 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業 發展目標所發生的各項支出。 “三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦 公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ? ? ? | |||||
