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目錄
一、部門基本概況
1．職能職責。
2．機構設置。
二、部門預算單位構成
三、2022年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14.一般公共預算一般性支出明細表
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.項目支出績效目標表
22.整體支出績效目標表
23. 政府采購預算表
24.?政府購買服務支出預算表
四、2022年部門預算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
2．2022年一般公共預算撥款收支情況
五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經費
2．政府采購情況
3．績效目標設置情況
4．國有資產占用使用情況
九、名詞解釋
部門基本概況
1．職能職責。
承擔郴州市示范性綜合實踐基地的日常管理，中小學生課外綜合實踐教育。
2．機構設置。
郴州市示范性綜合實踐基地是2012年經國家教育部、財政部批準的中央專項彩票公益基金支持建設的項目，國家示范性綜合實踐基地，湖南省中小學生研學實踐教育單位。致力于中小學生開展學工、學農、學軍、生命安全、素質成長和研學旅行等綜合實踐教育服務。項目落戶于郴州市理工職業技術學校校園內，隸屬于郴州市理工職業技術學校管理的公益二類事業單位。核定人員編制5人，現有在崗教職工2人。
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二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、郴州市示范性綜合實踐基地
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三、2022年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14.一般公共預算一般性支出明細表
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.項目支出績效目標表
22.整體支出績效目標表
23.政府采購預算表
24.政府購買服務支出預算表
四、2022年部門預算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
收入預算。2022年年初預算數307.66萬元，其中，經費撥款305.67萬元，收入較去年增加2.37萬元，主要原因是因為工資福利按正常晉級增長了一點點，事業單位經營性收入增加了1.99萬元。
（2）支出預算。2022年年初預算數307.66萬元，其中，教育支出301.45萬元，社會保障和就業支出4.14萬元，住房保障支出2.07萬元。支出較去年增加2.37萬元，主要原因是基本支出增加了2.37萬元，事業單位經營性收入增加了1.99萬元。
2．2022年一般公共預算撥款收支情況
一般公共預算撥款收入305.67萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出。2022年年初預算數為37.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：
①工資福利支出34.8萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。
②商品和服務支出2.86萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。
（2）項目支出。2022年年初預算數為270萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
①重點項目安排情況
a（?空中挑戰走廊（雨棚））支出50萬元，主要用于有效提高基地辦學條件，增加新的課程，每次可容納100人參與活動，解決下雨戶外場地問題
b（農業實訓大棚）支出60萬元，主要用于改善辦學條件，全方位開展中小學生實踐活動，延伸課外教育，體驗農業實訓。
c（設備設施維護費）支出20萬元，主要用于基地設備設施維修維護費， 提高基地辦學條件
d（示范性綜合實踐基地經費）支出140萬元，主要用于實現郴州市示范性綜合實踐基地的運轉，維護和開展公益性活動的經費。中小學生實踐教育活動步入常態，現增加研學旅行活動，保障外聘人員工資。
五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
2022年一般公共預算安排“三公”經費預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：購 置費0萬元、運行費0萬元），公務接待費0.5萬元。2022年“三公” 經費預算與2021年“三公”經費預算相比，沒有增加，金額一致。
六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
2022年一般公共預算安排一般性支出經費預算數22萬元，其中：商品和服務支出22萬元，資本性支出0萬元。2022年一般性支出經費預算與2021年相比減少了3萬元，按照財政要求，一般性支出預算數要比2021年預算數整體縮減。
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七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明
（注： 郴州市示范性綜合實踐基地2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。）
八、 其他重要事項的情況說明
1. 郴州市示范性綜合實踐基地無機關運行經費
2．政府采購情況
2022年無政府采購預算。
3．績效目標設置情況
（1）部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額307.66萬元，其中：基本支出37.66萬元、項目支出270萬元。
（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標金額270萬元。
（3）重點項目績效目標情況。
目標1：根據市委市政府、教育局的工作任務要求，推進全市中小學生綜合實踐教育，加強未成年人思想道德教育實現全覆蓋。
??目標2：根據省廳本年度工作考核目標要求，一是加強對市直中小學校綜合實踐活動的推廣實現全覆蓋。二是對綜合實踐教育活動進一步深化使實踐活動做到與時俱進。
??目標3：加強對綜合實踐活動的管理使綜合實踐活動做到社會關注、學校信賴、家長滿意、學生收獲。圍繞加快建設“五個郴州”、打造湖南“新增長極”、率先全面建成小康社會做出自己應盡義務。 ? ? ?
4．國有資產占用使用情況
（1）車輛占用使用情況。我實踐基地共有車輛0輛。
（2）大型設備占用使用情況。沒有價值100萬元以上的大型設備。其它教學設備按規定使用，努力提高使用效率，有效防止國有資產流失。
九、名詞解釋
1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
